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2017年机构财务情况说明
发布时间:2019/2/27 11:39:16 浏览67次

珠海高栏港经济区锦绣社会工作服务中心

2017年年度财务情况说明书

一、公司基本情况

    珠海高栏港经济区锦绣社会工作服务中心(以下简称本单位)是一家民办非企业单位,于2015年5月11日取得广东省珠海市市民政局核发的52440400322211142B《民办非企业单位登记证书》。开办资金为人民币10000.00元。法定代表人为黄金丹。

本单位的经营范围为:承接政府有关部门委托的各类社工服务项目;开展社会工作相关咨培训、课题研究、宣传和交流;提供心理咨询、团体辅导、活动策划、项目执行;开展养老、助残、困难帮扶、就业辅导等培训。

本公司的经营地址为: 珠海市平沙镇平塘社区卫生服务中心二楼

二、财务报表编制基础

 本财务报表按照《民间非营利组织会计制度》编制。

三、主要会计政策和会计估计

    1. 会计年度

    本单位的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

    2.记账本位币

    本单位的记账本位币为人民币。

    3.记账基础和计价原则

    本单位的记账基础为权责发生制。各项财产在取得时按实际成本计量,其后,各项财产如果发生减值,则计提相应的减值准备。

    4.现金及现金等价物

    本单位列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款,现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的投资。

    5.应收款项及坏账准备

    本单位应收款项包括应收账款及其他应收款。

    本单位于年度终了,对各项应收款项的可收回性进行分析,并预计可能产生的坏账损失。对预计可能发生的坏账损失,计提坏账准备金。

    6.固定资产及累计折旧

    本单位固定资产指为生产(销售)商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具等。

    固定资产在取得时按实际成本入账。

一.收入

项  目

本期金额

上期金额

收入

 1,138,706.89

 589,951.71

其中:提供服务收入

 958,069.61

 463,569.07

政府补助收入

 180,000.00

 120,000.00

其他收入

 637.28

 6,382.64

合   计

 1,138,706.89

 589,951.71

二.费用

项  目

本期金额

上期金额

业务活动成本

 1,106,903.01

 531,547.97

其中:主营业务成本

 1,106,903.01

 531,547.97

其中:出口产品销售成本

 -   

 -   

国内产品销售成本

 1,106,903.01

 531,547.97

    其   他

 

 

其他业务成本

 -   

 -   

营业税金及附加

 -   

 -   

销售费用

 -   

 -   

管理费用

 24,607.10

 59,240.25

其他费用

 2,039.19

 621.73

合   计

 1,133,549.30

 591,409.95 


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